Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | SK HOLZ, s.r.o |
Adresa: | ,02601 Malatiná |
IČO: | NULL |
Predmet: | zemné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2020 |
Dátum úhrady: | 02.01.2020 |
Súbor: | FD_0005_020 |
Zverejnené: | 04.05.2021 |