Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6771489514 |
Číslo faktúry: | FD /0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | interenet |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2015 |
Dátum úhrady: | 16.03.2015 |
Súbor: | FD_0017 |
Zverejnené: | 07.06.2015 |