| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 25 |
| Číslo faktúry: | FD /0058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Michalos,s.r.o |
| Adresa: | ,02601 Pokryváč |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2013 |
| Súbor: | FD_0058 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 21:16.
