| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6787260806 |
| Číslo faktúry: | FD /0025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2016 |
| Súbor: | FD_0025 |
| Zverejnené: | 16.10.2016 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 16:30.
