Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160350 |
Číslo faktúry: | FD /0023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Lupčianka, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31614531 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Sep. zber - odvoz |
Dátum doručenia: | 02.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2016 |
Dátum úhrady: | 22.03.2016 |
Súbor: | FD_0023 |
Zverejnené: | 16.10.2016 |