| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Orange |
| Dátum doručenia: | 02.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2016 |
| Súbor: | FD_0040 |
| Zverejnené: | 16.10.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:02.
