Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 621019 |
Číslo faktúry: | FD /0028 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | SAD Liptovský Mikuláš, a. |
Adresa: | Bysterecká cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: | 36403431 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2016 |
Dátum úhrady: | 23.03.2016 |
Súbor: | FD_0028 |
Zverejnené: | 16.10.2016 |