| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7755717744 |
| Číslo faktúry: | FD /0054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2013 |
| Súbor: | FD_0054 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 17:39.
