Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0048 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Mob.telefony |
Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
Súbor: | FD_0048 |
Zverejnené: | 26.11.2017 |