| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2799879979 |
| Číslo faktúry: | FD /0047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
| Súbor: | FD_0047 |
| Zverejnené: | 26.11.2017 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 03:07.
