| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8205927666 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | T-com |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | internet |
| Dátum doručenia: | 05.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Súbor: | FD_0023_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:23.
