| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | Orange |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telefónne služby |
| Dátum doručenia: | 01.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2018 |
| Súbor: | FD_0028_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:20.
