| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1180581 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Topset |
| Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | aktualizácia programov |
| Dátum doručenia: | 01.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2018 |
| Súbor: | FD_0022_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:43.
