| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380191 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Technické služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Vývoz komunálneho odpadu |
| Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
| Súbor: | FD_0026_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:39.
