Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0024/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | Orange |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | telefóny |
Dátum doručenia: | 05.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0024_018 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |