| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214986473 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_0033_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 12:55.
