| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8207924672 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | T-com |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 01.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2018 |
| Súbor: | FD_0027_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:40.
