| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11180104 |
| Číslo faktúry: | FD /0029/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Premier Consulting |
| Adresa: | ,94501 Komárno |
| IČO: | 35860235 |
| Predmet: | Premier Consulting |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4949,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Miestne komunikácie -sprac.žiad. |
| Dátum doručenia: | 01.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
| Súbor: | FD_0029_018 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:41.
