Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190320468 |
Číslo faktúry: | FD /0041/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | BCF s.r.o |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 301,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Elektrina |
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
Súbor: | FD_0041_019 |
Zverejnené: | 28.09.2019 |