| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191347 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Údržba programov |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
| Súbor: | FD_0037_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:50.
