| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019047 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | KREMER publoshing, s.r.o |
| Adresa: | Obrancov mieru 4687,08001 Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Maľovánky obce |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
| Súbor: | FD_0034_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:58.
