| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190627 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Udržba programov |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
| Súbor: | FD_0036_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:01.
