| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3012004885 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus, a.s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Preprava osôb |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
| Súbor: | FD_0038_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:58.
