| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0262019 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | JK-REZOSTAV.s.r.o. |
| Adresa: | Matúč´škova 2575,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17913,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | MK - oprava |
| Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | FD_0051_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:37.
