Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190008 |
Číslo faktúry: | FD /0042/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Agentúra Sever |
Adresa: | , Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Kamer. systém vypracov. žiadosti |
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
Súbor: | FD_0042_019 |
Zverejnené: | 28.09.2019 |