| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 172019 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Bolustav |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3626,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Oporný múr - PZ |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2019 |
| Súbor: | FD_0032_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:24.
