| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0102019 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | JK-REZOSTAV.s.r.o. |
| Adresa: | Matúč´škova 2575,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53250,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | MK - oprava |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2019 |
| Súbor: | FD_0031_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:23.
