| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1128019101 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
| Súbor: | FD_0043_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:16.
