| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232198377 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Internet |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | FD_0044_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:22.
