| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390292 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Odvoz KO |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0047_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:21.
