| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190420613 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Elektrina |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_0049_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:44.
