| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 922013 |
| Číslo faktúry: | FD /0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Sršeň Peter |
| Adresa: | Ľ.Štúra,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 40974090 |
| Predmet: | PO Sršeň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2013 |
| Súbor: | FD_0065 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
