| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0024/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Lupčianka, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2020 |
| Súbor: | FD_0024_020 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
