Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0022/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
Dátum úhrady: | 17.03.2020 |
Súbor: | FD_0022_020 |
Zverejnené: | 04.05.2021 |