| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | El. energia |
| Dátum doručenia: | 08.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2021 |
| Súbor: | FD_0003_021 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:28.
