| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | spotreba el. energie |
| Dátum doručenia: | 16.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2021 |
| Súbor: | FD_0019_021 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
