Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0015/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Telecom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Internet |
Dátum doručenia: | 16.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2021 |
Dátum úhrady: | 22.02.2021 |
Súbor: | FD_0015_021 |
Zverejnené: | 04.05.2021 |