| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0039/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2021 |
| Súbor: | FD_0039_021 |
| Zverejnené: | 29.07.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 08:54.
