Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | TECHNICKÉ SLUŽBY |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Odvoz KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 220,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2021 |
Dátum úhrady: | 20.05.2021 |
Súbor: | FD_0040_021 |
Zverejnené: | 29.07.2021 |