| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD/0049 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2014 |
| Súbor: | FD_0049 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:42.
