| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7784615219 |
| Číslo faktúry: | FD/39 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Telecom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Interrnet |
| Dátum doručenia: | 03.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2016 |
| Súbor: | FD_39 |
| Zverejnené: | 28.12.2016 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
