| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190002 |
| Číslo faktúry: | FD /0030/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Agentúra Sever |
| Adresa: | , Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Vypracovanie projektu |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Súbor: | FD_0030_019 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
