| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190017 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Agentúra Sever |
| Adresa: | , Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Vyprac. žiadosti - zatepl. OcU |
| Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | FD_0055_019 |
| Zverejnené: | 28.09.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:02.
