| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0089/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | aquastar s.r.o. |
| Adresa: | , Oravský Podzámok |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 294,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Rúry - oprava MK |
| Dátum doručenia: | 01.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2019 |
| Súbor: | FD_0089_019 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:27.
