| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0036/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Agentúra Sever |
| Adresa: | , Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2020 |
| Súbor: | FD_0036_020 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:17.
