| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus, a.s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | SAD |
| Dátum doručenia: | 25.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2020 |
| Súbor: | FD_0026_020 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:53.
