| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0025/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | ALZA |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1248,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Tablet |
| Dátum doručenia: | 02.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2021 |
| Súbor: | FD_0025_021 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
