Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191568 |
Číslo faktúry: | FD /0035/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Údržba programov |
Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
Súbor: | FD_0035_019 |
Zverejnené: | 28.09.2019 |