Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Topset - údržba programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2020 |
Dátum úhrady: | 05.08.2020 |
Súbor: | FD_0039_020 |
Zverejnené: | 04.05.2021 |