Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5780925307 |
Číslo faktúry: | FD /0001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Slvak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2016 |
Dátum úhrady: | 07.01.2016 |
Súbor: | FD_0001 |
Zverejnené: | 16.10.2016 |